有価証券報告書-第58期(平成29年2月21日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年2月20日)	当事業年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産(流動)
賞与引当金	7,907千円	10,797千円
たな卸資産評価損	9,018	12,052
その他	25,875	40,584
繰延税金資産(流動)小計	42,800	63,433
評価性引当額	△42,800	△63,433
繰延税金資産(流動)合計	-	-
繰延税金資産(固定)
減損損失	201,996千円	191,967千円
貸倒引当金	52,133	51,695
資産除去債務	124,019	108,054
繰越欠損金	2,597,744	2,282,345
その他	7,318	3,231
繰延税金資産(固定)小計	2,983,212	2,637,294
評価性引当額	△2,983,212	△2,637,294
繰延税金資産(固定)合計	-	-
繰延税金資産合計	-	-
繰延税金負債(固定)
その他有価証券評価差額金	94千円	-千円
繰延税金負債(固定)合計	94	-
繰延税金負債の純額	94	-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度においては、税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。