うかい（7621）の繰延税金資産の推移 - 全期間

【期間】

1Q
通期
全期間

個別

2019年3月31日: 3億6397万
2019年6月30日 +11.39%: 4億542万
2019年9月30日 -1.56%: 3億9911万
2019年12月31日 -9.47%: 3億6131万
2020年3月31日 +10.09%: 3億9777万
2020年6月30日 +0.93%: 4億146万
2020年9月30日 -2.24%: 3億9247万
2020年12月31日 -8.62%: 3億5862万
2021年3月31日 +39.64%: 5億78万
2021年6月30日 +0.4%: 5億277万
2021年9月30日 +0.03%: 5億295万
2021年12月31日 -2.36%: 4億9109万
2022年3月31日 -4.88%: 4億6711万
2022年6月30日 -4.83%: 4億4454万
2022年9月30日 +10.77%: 4億9242万
2022年12月31日 -12.64%: 4億3019万
2023年3月31日 +32.72%: 5億7097万
2023年6月30日 -11.16%: 5億723万
2023年9月30日 -2.61%: 4億9397万
2023年12月31日 -4.43%: 4億7206万
2024年3月31日 +26.89%: 5億9899万
2024年6月30日 -11.99%: 5億2716万
2024年9月30日 -2.36%: 5億1474万
2024年12月31日 +0.57%: 5億1770万
2025年3月31日 -1.42%: 5億1033万
2025年9月30日 +19.27%: 6億868万
2025年12月31日 -12.81%: 5億3070万
2026年3月31日 -5.39%: 5億207万

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

(f) 繰延税金資産
繰延税金資産は502,078千円であり、その内容については「2 財務諸表等 (1)財務諸表注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
(g) 敷金及び保証金

2026/06/25 16:28

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2025年3月31日)	当事業年度(2026年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	45,106千円	40,418千円
繰延税金負債合計	△96,700千円	△59,191千円
繰延税金資産の純額	510,331千円	502,078千円

(注) 1.評価性引当額が55,365千円増加しております。この増加の主な内容は、資産除去債務に係る評価性引当額が61,441千円増加したことによるものです。

2026/06/25 16:28

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。この財務諸表を作成するにあたっては、資産、負債、収益及び費用の報告額に影響を及ぼす見積り及び仮定を用いておりますが、これらの見積り及び仮定は実際の結果と異なる可能性があります。
財務諸表の作成に当たって用いた会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定のうち、重要なものは固定資産の減損及び繰延税金資産の回収可能性であり、「第5 経理の状況 2 財務諸表等[注記事項](重要な会計上の見積り)」に記載しております。

2026/06/25 16:28

#4 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

事業計画による将来キャッシュ・フローの見積りに使用した条件及び仮定に変更が生じ、業績に影響がある場合には、固定資産の減損損失が計上される可能性があります。
2.繰延税金資産の回収可能性
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額

2026/06/25 16:28