有価証券報告書-第135期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)	当事業年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	1,628百万円	1,584百万円
固定資産	216	213
株式	332	331
未収貸付金利息	67	34
その他	580	636
繰延税金資産小計	2,825	2,801
評価性引当額	△480	△479
繰延税金資産合計	2,344	2,322
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△1,038	△1,179
固定資産圧縮積立金	△80	△79
その他	△3	△1
繰延税金負債合計	△1,122	△1,260
繰延税金資産の純額	1,221百万円	1,061百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)	当事業年度 (平成30年3月31日)
法定実効税率	-%	30.7%
(調整)
住民税均等割等	-	1.1
交際費等永久に損金に算入されない項目	-	0.6
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	-	△0.4
その他	-	0.2
税効果会計適用後の法人税等の負担率	-%	32.2%

(注)前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。