有価証券報告書-第59期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)			当連結会計年度 (平成26年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金および貸倒損失	45,641	百万円		41,904	百万円
繰越欠損金	18,038			9,164
その他	10,484			5,213
小計	74,164			56,282
評価性引当額	△67,904			△50,732
繰延税金資産合計	6,260			5,550
繰延税金負債
連結子会社資産時価評価差額金	22	百万円		50	百万円
その他有価証券評価差額金	30			10
資産除去費用	17			15
繰延税金負債合計	71			76

2.法定実効税率と税効果適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)			当連結会計年度 (平成26年3月31日)
法定実効税率	38.0	%		38.0	%
(調整)
評価性引当額	△61.4			△202.6
のれん償却額	3.4			4.9
繰越欠損金期限切れ	28.6			169.4
その他	△0.6			6.0
税効果適用後の法人税等の負担率	8.0			15.7