有価証券報告書-第19期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)		当連結会計年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	3,508千円		5,771千円
退職給付に係る負債損金不算入額	8,323		8,844
貸倒引当金損金不算入額	82,949		72,377
減価償却超過額	2,377		2,113
契約解除損失引当金損金不算入額	-		8,175
資産除去債務	5,906		5,861
繰越欠損金	2,254,134		2,812,285
投資有価証券評価損損金不算入	-		2,690
投資事業組合損損金不算入額	459		-
その他	3,259		2,128
繰延税金資産小計	2,360,918		2,920,249
評価性引当額	△2,360,918		△2,920,249
繰延税金資産合計	-		-
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	94		26
繰延税金負債合計	94		26
繰延税金負債の純額	94		26

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税金等調整前当期純損失のため、記載を省略しております。