有価証券報告書-第72期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)

18.引当金
引当金の内訳及び増減は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2019年12月1日 至 2020年11月30日)
(単位:千円)

	賞与引当金	有給休暇 引当金	資産除去 債務	完成工事 補償引当金	合計
期首残高 2019年12月1日	608,919	46,402	6,971	460	662,753
期中増加額	554,282	45,632	-	350	600,264
期中減少額(目的使用)	△608,919	△39,174	-	-	△648,093
期中減少額(戻入)	-	△7,228	-	△460	△7,688
割引計算の期間利息費用	-	-	157	-	157
期末残高 2020年11月30日	554,282	45,632	7,129	350	607,394

当連結会計年度(自 2020年12月1日 至 2021年11月30日)
(単位:千円)

	賞与引当金	有給休暇 引当金	資産除去 債務	完成工事 補償引当金	合計
期首残高 2020年12月1日	554,282	45,632	7,129	350	607,394
期中増加額	731,653	56,713	7,993	-	796,360
期中減少額(目的使用)	△554,282	△44,519	-	△350	△599,152
期中減少額(戻入)	-	△1,112	-	-	△1,112
割引計算の期間利息費用	-	-	161	-	161
期末残高 2021年11月30日	731,653	56,713	15,284	-	803,651

(単位:千円)

	前連結会計年度 (2020年11月30日)	当連結会計年度 (2021年11月30日)
流動負債	600,264	788,366
非流動負債	7,129	15,284

資産除去債務は、当社が保有する投資不動産の一部で、その解体・撤去時に法令の定める特別な方法で処理しなければならないアスベスト、PCBが含まれているものがあるため、当該処理費用を認識しております。
これらの費用は主に1年以上経過した後に支払われることが見込まれておりますが、将来の事業計画等により影響を受けます。
その他の引当金については、主に翌連結会計年度の費用となることが見込まれております。