有価証券報告書-第33期(2023/04/01-2024/03/31)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2023年3月31日)	当事業年度 (2024年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	3,350千円	1,086千円
賞与引当金	884千円	580千円
投資有価証券評価損	20,259千円	20,259千円
その他	3,134千円	3,087千円
繰延税金資産小計	27,629千円	25,014千円
評価性引当額	△17,976千円	△17,976千円
繰延税金資産合計	9,653千円	7,038千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	26,487千円	54,245千円
繰延税金負債合計	26,487千円	54,245千円
繰延税金負債の純額	16,834千円	47,207千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度において、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。