有価証券報告書-第14期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年9月30日)	当事業年度 (平成30年9月30日)
(繰延税金資産)(流動) 未払事業税 その他	24,165千円 82	53,342千円 849
繰延税金資産小計 評価性引当額	24,247 △82	54,191 △86
繰延税金資産合計	24,165	54,105
(繰延税金資産)(固定) 資産除去債務 減価償却累計額 その他	3,330 8,450 163	3,548 10,845 856
繰延税金資産小計 評価性引当額	11,944 △11,944	15,249 △15,249
繰延税金資産合計	-	-
(繰延税金負債)(固定) 資産除去債務	△981	△877
繰延税金負債合計	△981	△877
繰延税金資産純額	23,183	53,227

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度と当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しています。