有価証券報告書-第36期(2022/04/01-2023/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(単位:千円)

	前事業年度 (2022年3月31日)				当事業年度 (2023年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注)		62,043				55,577
減損損失		5,199				4,829
その他		7,533				8,045
繰延税金資産小計		74,776				68,451
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)		△62,043				△55,577
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額		△12,733				△12,874
評価性引当額小計		△74,776				△68,451
繰延税金資産合計		-				-
繰延税金負債
繰延税金負債合計		-				-
繰延税金資産(負債)の純額		-				-

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度(2022年3月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 5年以内 (千円)	5年超 (千円)	合計 (千円)
税務上の繰越欠損金(※1)	7,223	9,588	6,023	11,549	14,267	13,391	62,043
評価性引当額	△7,223	△9,588	△6,023	△11,549	△14,267	△13,391	△62,043
繰延税金資産	-	-	-	-	-	-	-

(※1)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当事業年度(2023年3月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 5年以内 (千円)	5年超 (千円)	合計 (千円)
税務上の繰越欠損金(※1)	9,588	6,023	11,549	14,267	-	14,147	55,577
評価性引当額	△9,588	△6,023	△11,549	△14,267	-	△14,147	△55,577
繰延税金資産	-	-	-	-	-	-	-

(※1)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の要因

前事業年度 (2022年3月31日)	当事業年度 (2023年3月31日)
税引前当期純損失を計上したため、該当の記載を行っておりません。	税引前当期純損失を計上したため、該当の記載を行っておりません。