有価証券報告書-第114期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:百万円)

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	310		289
賞与引当金	4,204		5,104
退職給付引当金	43,644		45,867
減損損失	2,632		2,414
未払事業税否認	745		666
資産除去債務	2,700		2,709
関係会社株式評価損等	13,500		13,500
その他	4,080		3,783
繰延税金資産小計	71,819		74,335
評価性引当額	△18,528		△18,257
繰延税金資産合計	53,290		56,078
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	△12,808		△12,249
退職給付信託設定益	△19,325		△18,171
資産除去債務	△417		△411
その他有価証券評価差額金	△16,534		△12,338
繰延税金負債合計	△49,086		△43,172
繰延税金資産(負債)の純額	4,204		12,906

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(単位:%)

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
法定実効税率	30.6		30.6
(調整)
永久に損金不算入の費用	1.1		2.4
受取配当金等永久に 益金に算入されない項目	△5.9		△7.4
住民税均等割	1.7		2.9
外国税額控除等	△0.0		△0.0
評価性引当額の増減	△0.0		△0.9
その他	△0.5		0.2
税効果会計適用後の法人税等の負担率	26.9		27.7