有価証券報告書-第115期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:百万円)

	前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	289		298
賞与引当金	5,104		6,188
退職給付引当金	45,867		47,649
減損損失	2,414		5,847
未払事業税否認	666		726
資産除去債務	2,709		3,618
関係会社株式評価損等	13,500		13,496
その他	3,783		4,517
繰延税金資産小計	74,335		82,342
評価性引当額	△18,257		△16,815
繰延税金資産合計	56,078		65,527
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	△12,249		△13,838
退職給付信託設定益	△18,171		△18,171
資産除去債務	△411		△1,237
その他有価証券評価差額金	△12,338		△13,319
その他	-		△5
繰延税金負債合計	△43,172		△46,572
繰延税金資産(負債)の純額	12,906		18,954

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(単位:%)

	前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021年3月31日)
法定実効税率	30.6		30.6
(調整)
永久に損金不算入の費用	2.4		0.2
受取配当金等永久に 益金に算入されない項目	△7.4		△25.7
住民税均等割	2.9		1.4
外国税額控除等	△0.0		△0.1
評価性引当額の増減	△0.9		△2.3
みなし配当	-		8.7
その他	0.2		△0.2
税効果会計適用後の法人税等の負担率	27.7		12.6