KNT-CT HD（9726）の繰延税金資産の推移 - 全期間

【期間】

1Q
通期
全期間

連結

2019年3月31日: 32億6200万
2019年6月30日 -14.16%: 28億
2019年9月30日 +3.54%: 28億9900万
2019年12月31日 -28.18%: 20億8200万
2020年6月30日 -39.1%: 12億6800万
2020年9月30日 -62.78%: 4億7200万
2020年12月31日 +61.23%: 7億6100万
2021年6月30日 -98.82%: 900万
2021年9月30日 +122.22%: 2000万
2021年12月31日 -10%: 1800万
2022年3月31日 -72.22%: 500万
2022年6月30日 +999.99%: 2億9900万
2022年9月30日 +6.35%: 3億1800万
2022年12月31日 -30.19%: 2億2200万
2023年3月31日 +338.74%: 9億7400万
2023年6月30日 -0.21%: 9億7200万
2023年9月30日 +3.29%: 10億400万
2023年12月31日 -25.4%: 7億4900万
2024年3月31日 -16.82%: 6億2300万
2024年6月30日 -2.09%: 6億1000万
2024年9月30日 +24.43%: 7億5900万
2024年12月31日 -38.47%: 4億6700万
2025年3月31日 +143.04%: 11億3500万
2025年6月30日 -27.67%: 8億2100万
2025年9月30日 -23.63%: 6億2700万
2025年12月31日 -45.93%: 3億3900万
2026年3月31日 +766.08%: 29億3600万

個別

2019年3月31日: 9億1300万

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2025年3月31日)	当事業年度(2026年3月31日)
繰延税金資産
関係会社株式	9,306百万円	7,209百万円
繰延税金負債合計	648	960
繰延税金資産(負債)純額	△458	△106

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2026/06/15 14:06

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2025年3月31日)	当連結会計年度(2026年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	675百万円	715百万円

(注)1.評価性引当額の変動の主な内容

2026/06/15 14:06

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

a.財政状態
当連結会計年度末の資産合計は、主に現金及び預金や旅行前払金が減少したものの、預け金、繰延税金資産および受取手形、営業未収金及び契約資産などの増加により1,466億62百万円となり、前連結会計年度末に比較して99億28百万円(7.3%)の増加となりました。一方、負債合計は、主に旅行前受金が増加したものの、預り金、旅行券等などの減少により845億22百万円となり、前連結会計年度末に比較して8億89百万円(1.0%)の減少となりました。
当連結会計年度末の純資産は、主に親会社株主に帰属する当期純利益の計上により621億39百万円となり、前連結会計年度末に比較して108億18百万円(21.1%)の増加となりました。

2026/06/15 14:06

#4 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

(重要な会計上の見積り)
繰延税金資産の回収可能性
(1)当事業年度に計上した額

2026/06/15 14:06