有価証券報告書-第13期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(1)事業別科目別内訳書

		前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)			当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)			金額(百万円)
Ⅰ 高速道路事業営業費用
1 道路資産賃借料			479,421			492,698
2 道路資産完成原価			175,707			216,869
3 管理費用
(1)維持修繕費		82,481			82,724
(2)管理業務費		46,931			46,154
(3)一般管理費		58,499			58,240
計			187,913			187,118
4 受託業務費用			2			1
高速道路事業営業費用合計				843,045			896,687
Ⅱ 関連事業営業費用
1 受託業務費用
(1)受託事業費		26,530			35,758
(2)一般管理費		1,503			1,386
計			28,034			37,145
2 休憩所等事業費
(1)休憩所等事業費		9,531			9,581
(2)一般管理費		981			876
計			10,513			10,458
3 不動産賃貸費用
(1)不動産賃貸事業費		26			27
(2)一般管理費		5			4
計			32			31
4 その他の事業費用
(1)その他の事業費		914			1,136
(2)一般管理費		798			889
計			1,712			2,026
関連事業営業費用合計				40,291			49,661
全事業営業費用合計				883,337			946,349

(2)科目明細書
① 高速道路事業原価明細書

		前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)			当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)			金額(百万円)
Ⅰ 営業費用
1 道路資産賃借料				479,421			492,698
2 道路資産完成原価
用地費
土地代		1,482			4,721
労務費		172			249
外注費		288			609
経費		928			2,843
金利等		146			380
一般管理費人件費		138			191
一般管理費経費		156	3,313		966	9,963
建設費
材料費		51			104
労務費		3,145			3,672
外注費		145,450			183,758
経費		11,551			4,320
金利等		876			1,224
一般管理費人件費		2,743			2,981
一般管理費経費		2,949	166,767		4,072	200,133
除却工事費用その他
労務費		96			136
外注費		5,337			6,309
経費		22			69
金利等		4			7
一般管理費人件費		96			133
一般管理費経費		69	5,627	175,707	115	6,772	216,869

		前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)			当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)			金額(百万円)
3 管理費用
維持修繕費
人件費		2,968			3,027
経費		79,513	82,481		79,696	82,724
管理業務費
人件費		1,633			1,562
経費		45,298	46,931		44,591	46,154
一般管理費
人件費		5,995			5,658
経費		52,503	58,499	187,913	52,581	58,240	187,118
4 受託業務費用				2			1
Ⅱ 営業外費用
支払利息			0			-
雑損失			14	14		0	0
Ⅲ 特別損失
固定資産売却損			-	-		0	0
高速道路事業営業費用等合計				843,059			896,688
Ⅳ 法人税、住民税及び事業税			-			247
Ⅴ 法人税等調整額			△6,443	△6,443		7,034	7,281
高速道路事業総費用合計				836,616			903,970

② 受託業務費用
受託事業費

		前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)		当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	構成比(%)	金額(百万円)	構成比(%)
Ⅰ 材料費		-	-	0	0.0
Ⅱ 労務費		626	2.4	542	1.5
Ⅲ 経費	※1	25,825	97.6	35,474	98.5
Ⅳ 一般管理費		3	0.0	2	0.0
当期総製造費用		26,454	100.0	36,019	100.0
期首受託業務前払金		6,826		6,751
合計		33,281		42,770
期末受託業務前払金		6,751		7,011
受託事業費		26,530		35,758

※1 主な内訳は、次のとおりであります。

項目	前事業年度(百万円)	項目	当事業年度(百万円)
外注費	23,940	外注費	33,631
業務委託費	1,390	業務委託費	1,400

2 原価計算の方法は、個別原価計算によっております。
③ 休憩所等事業費
休憩所等事業費

		前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)		当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	構成比(%)	金額(百万円)	構成比(%)
Ⅰ 材料費		0	0.0	0	0.0
Ⅱ 人件費		238	2.5	215	2.2
Ⅲ 経費	※	9,293	97.5	9,366	97.8
休憩所等事業費		9,531	100.0	9,581	100.0

※ 主な内訳は、次のとおりであります。

項目	前事業年度(百万円)	項目	当事業年度(百万円)
減価償却費	2,699	減価償却費	2,671
業務委託費	1,727	業務委託費	1,607

④ 不動産賃貸費用
不動産賃貸事業費

		前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)		当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	構成比(%)	金額(百万円)	構成比(%)
Ⅰ 人件費		-	-	0	1.7
Ⅱ 経費	※	26	100.0	26	98.3
不動産賃貸事業費		26	100.0	27	100.0

※ 主な内訳は、次のとおりであります。

項目	前事業年度(百万円)	項目	当事業年度(百万円)
租税公課	26	租税公課	26

⑤ その他の事業費用
その他の事業費

		前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)		当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	構成比(%)	金額(百万円)	構成比(%)
Ⅰ 商品仕入高		1	0.2	237	20.9
Ⅱ 人件費		155	17.0	161	14.2
Ⅲ 経費	※	757	82.8	738	65.0
その他の事業費		914	100.0	1,136	100.0

※ 主な内訳は、次のとおりであります。

項目	前事業年度(百万円)	項目	当事業年度(百万円)
業務委託費	573	業務委託費	532
租税公課	75	租税公課	84

⑥ 高速道路事業営業費用及び関連事業営業費用に含まれる一般管理費の合計は当事業年度61,397百万円、前 事業年度61,789百万円であり、このうち主なものは次のとおりであります。

項目	前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
給与手当・賞与	4,378百万円	4,448百万円
役員退職慰労引当金繰入額	13百万円	12百万円
賞与引当金繰入額	359百万円	369百万円
退職給付費用	1,387百万円	989百万円
減価償却費	1,112百万円	1,103百万円
業務委託費	2,252百万円	2,083百万円
ETCマイレージサービス引当金繰入額	8,375百万円	8,192百万円
利用促進費	36,431百万円	36,570百万円