訂正有価証券報告書-第14期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(1)事業別科目別内訳書

		前事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)			当事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)			金額(百万円)
Ⅰ 高速道路事業営業費用
1 道路資産賃借料			492,698			501,000
2 道路資産完成原価			216,869			682,568
3 管理費用
(1)維持修繕費		82,724			81,369
(2)管理業務費		46,154			46,972
(3)一般管理費		58,240			58,001
計			187,118			186,343
4 受託業務費用			1			0
高速道路事業営業費用合計				896,687			1,369,912
Ⅱ 関連事業営業費用
1 受託業務費用
(1)受託事業費		35,758			36,353
(2)一般管理費		1,386			1,285
計			37,145			37,638
2 休憩所等事業費
(1)休憩所等事業費		9,581			9,827
(2)一般管理費		876			942
計			10,458			10,769
3 不動産賃貸費用
(1)不動産賃貸事業費		27			29
(2)一般管理費		4			4
計			31			33
4 その他の事業費用
(1)その他の事業費		1,136			1,838
(2)一般管理費		889			888
計			2,026			2,727
関連事業営業費用合計				49,661			51,168
全事業営業費用合計				946,349			1,421,081

(2)科目明細書
① 高速道路事業原価明細書

		前事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)			当事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)			金額(百万円)
Ⅰ 営業費用
1 道路資産賃借料				492,698			501,000
2 道路資産完成原価
用地費
土地代		4,721			10,042
労務費		249			825
外注費		609			1,015
経費		2,843			8,834
金利等		380			1,248
一般管理費人件費		191			584
一般管理費経費		966	9,963		958	23,509
建設費
材料費		104			185
労務費		3,672			9,176
外注費		183,758			596,181
経費		4,320			19,777
金利等		1,224			3,016
一般管理費人件費		2,981			6,998
一般管理費経費		4,072	200,133		12,334	647,669
除却工事費用その他
労務費		136			212
外注費		6,309			10,004
経費		69			103
金利等		7			7
一般管理費人件費		133			201
一般管理費経費		115	6,772	216,869	859	11,389	682,568

		前事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)			当事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)			金額(百万円)
3 管理費用
維持修繕費
人件費		3,027			2,780
経費		79,696	82,724		78,589	81,369
管理業務費
人件費		1,562			1,587
経費		44,591	46,154		45,384	46,972
一般管理費
人件費		5,658			5,251
経費		52,581	58,240	187,118	52,749	58,001	186,343
4 受託業務費用				1			0
Ⅱ 営業外費用
支払利息			-			25
雑損失			0	0		2	28
Ⅲ 特別損失
固定資産売却損			0			0
減損損失			-	0		24	24
高速道路事業営業費用等合計				896,688			1,369,966
Ⅳ 法人税、住民税及び事業税			247			2,627
Ⅴ 法人税等調整額			7,034	7,281		△25	2,601
高速道路事業総費用合計				903,970			1,372,568

② 受託業務費用
受託事業費

		前事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)		当事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	構成比(%)	金額(百万円)	構成比(%)
Ⅰ 材料費		0	0.0	-	-
Ⅱ 労務費		542	1.5	441	1.1
Ⅲ 経費	※1	35,474	98.5	38,788	98.9
Ⅳ 一般管理費		2	0.0	0	0.0
当期総製造費用		36,019	100.0	39,229	100.0
期首受託業務前払金		6,751		7,011
合計		42,770		46,241
期末受託業務前払金		7,011		9,887
受託事業費		35,758		36,353

※1 主な内訳は、次のとおりであります。

項目	前事業年度(百万円)	項目	当事業年度(百万円)
外注費	33,631	外注費	37,199
業務委託費	1,400	業務委託費	1,448

2 原価計算の方法は、個別原価計算によっております。
③ 休憩所等事業費
休憩所等事業費

		前事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)		当事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	構成比(%)	金額(百万円)	構成比(%)
Ⅰ 材料費		0	0.0	0	0.0
Ⅱ 人件費		215	2.2	229	2.3
Ⅲ 経費	※	9,366	97.8	9,597	97.7
休憩所等事業費		9,581	100.0	9,827	100.0

※ 主な内訳は、次のとおりであります。

項目	前事業年度(百万円)	項目	当事業年度(百万円)
減価償却費	2,671	減価償却費	2,693
業務委託費	1,607	業務委託費	1,738

④ 不動産賃貸費用
不動産賃貸事業費

		前事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)		当事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	構成比(%)	金額(百万円)	構成比(%)
Ⅰ 人件費		0	1.7	0	1.3
Ⅱ 経費	※	26	98.3	28	98.7
不動産賃貸事業費		27	100.0	29	100.0

※ 主な内訳は、次のとおりであります。

項目	前事業年度(百万円)	項目	当事業年度(百万円)
租税公課	26	租税公課	25

⑤ その他の事業費用
その他の事業費

		前事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)		当事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	構成比(%)	金額(百万円)	構成比(%)
Ⅰ 商品仕入高		237	20.9	326	17.8
Ⅱ 人件費		161	14.2	381	20.8
Ⅲ 経費	※	738	65.0	1,129	61.5
その他の事業費		1,136	100.0	1,838	100.0

※ 主な内訳は、次のとおりであります。

項目	前事業年度(百万円)	項目	当事業年度(百万円)
業務委託費	532	業務委託費	813
租税公課	84	租税公課	100

⑥ 高速道路事業営業費用及び関連事業営業費用に含まれる一般管理費の合計は当事業年度61,121百万円、前
事業年度61,397百万円であり、このうち主なものは次のとおりであります。

項目	前事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)	当事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
給与手当・賞与	4,448百万円	4,003百万円
役員退職慰労引当金繰入額	12百万円	12百万円
賞与引当金繰入額	369百万円	355百万円
退職給付費用	989百万円	934百万円
減価償却費	1,103百万円	1,049百万円
業務委託費	2,083百万円	2,004百万円
ETCマイレージサービス引当金繰入額	8,192百万円	8,117百万円
利用促進費	36,570百万円	36,653百万円