有価証券報告書-第88期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金損金算入限度超過額	27,472千円	23,082千円
未払賞与	15,801	20,448
繰延資産否認	16,252	8,619
減価償却超過額	17,162	14,513
未払事業税	11,592	4,175
その他	11,257	10,251
繰延税金資産合計	99,539	81,090
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△905,843	△788,754
その他	△73,310	△68,721
繰延税金負債合計	△979,154	△857,476
繰延税金負債の純額	△879,614	△776,385

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
法定実効税率	32.8%	30.7%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	2.8	3.1
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△1.2	△1.3
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正	0.1	-
その他	△0.5	△0.7
税効果会計適用後の法人税等の負担率	34.0	31.8