有価証券報告書-第80期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2020年3月31日)		当連結会計年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	4百万円		30百万円
退職給付に係る負債	69		69
未払賞与	88		100
有価証券評価損	196		196
その他	128		151
繰延税金資産小計	485		545
評価性引当額	△275		△298
繰延税金資産合計	210		247
繰延税金負債
土地圧縮積立金	△16		△16
退職給付信託返還有価証券	△164		△164
退職給付に係る資産	△220		△227
その他有価証券評価差額金	△672		△784
その他	△1		△0
繰延税金負債合計	△1,072		△1,192
繰延税金資産・負債(△)の純額	△863		△945

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の
内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略している。