訂正有価証券報告書-第92期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成24年12月31日)		当事業年度 (平成25年12月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金	486,586千円		485,001千円
減価償却超過額	236,107		285,825
賞与引当金	118,365		119,711
減損損失	66,569		66,569
投資有価証券	83,058		83,058
役員退職慰労引当金	61,065		69,312
未払事業税	43,191		40,000
その他	121,853		142,534
繰延税金資産小計	1,216,797		1,292,014
評価性引当額	387,790		447,793
繰延税金資産合計	829,007		844,221
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	155,041		264,956
買換資産圧縮積立金	7,233		6,525
繰延税金負債合計	162,275		271,481
繰延税金資産の純額	666,732		572,739

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (平成24年12月31日)		当事業年度 (平成25年12月31日)
法定実効税率	35.4%		32.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	1.0		0.7
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△1.5		△1.5
評価性引当額	5.5		3.4
住民税均等割	0.1		0.1
税率変更	2.7		-
その他	△0.2		0.1
税効果会計適用後の法人税等の負担率	43.0		35.4