有価証券報告書-第94期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2017年3月31日)	当事業年度 (2018年3月31日)
(繰延税金資産)
退職給付引当金	135,802千円	136,813千円
固定資産除却損	37,060千円	─千円
投資有価証券評価損	38,620千円	38,620千円
減損損失	2,822,738千円	2,813,826千円
資産除去債務	46,730千円	46,990千円
その他	272,449千円	322,791千円
繰延税金資産小計	3,353,401千円	3,359,042千円
評価性引当額	△2,759,537千円	△2,763,584千円
繰延税金資産合計	593,864千円	595,457千円
(繰延税金負債)
資産除去債務に対応する除去費用	△15,888千円	△14,264千円
特別償却準備金	△202,107千円	△154,168千円
固定資産圧縮積立金	△901,097千円	△983,673千円
その他有価証券評価差額金	△1,819,426千円	△1,823,024千円
繰延税金負債合計	△2,938,519千円	△2,975,129千円
繰延税金負債の純額	△2,344,655千円	△2,379,671千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (2017年3月31日)	当事業年度 (2018年3月31日)
法定実効税率	30.9%	30.9%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.1	0.1
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△0.4	△0.6
住民税均等割等	0.2	0.4
生産性向上設備投資促進税制による税額控除	△0.0	─
評価性引当額の増減	△5.6	0.2
その他	△0.3	△0.0
税効果会計適用後の法人税等の負担率	24.9	31.0