有価証券報告書-第58期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)		当事業年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	1,882千円		1,965千円
ゴルフコース	2,256		2,256
土地	1,818		1,818
貯蔵品	1,777		1,777
退職給付引当金	9,079		9,667
役員退職慰労引当金	1,339		1,339
その他	428		519
繰越欠損金	15,655		10,491
繰延税金資産小計	34,238		29,835
評価性引当額	△33,359		△29,176
繰延税金資産計	879		659
繰延税金負債
特別償却準備金	△879		△659
繰延税金負債計	△879		△659
繰延税金負債の純額	-		-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)		当事業年度 (平成29年3月31日)
法定実効税率	34.5%		34.5%
(調整)
繰越欠損金	△34.5		△34.5
住民税均等割	46.0		21.2
税効果会計適用後の法人税等の負担率	46.0		21.2