有価証券報告書-第59期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)		当事業年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	1,965千円		2,179千円
ゴルフコース	2,256		2,256
土地	1,818		1,818
貯蔵品	1,777		1,777
退職給付引当金	9,667		9,805
役員退職慰労引当金	1,339		1,339
その他	519		719
繰越欠損金	10,491		6,758
繰延税金資産小計	29,835		26,651
評価性引当額	△29,176		△26,212
繰延税金資産計	659		439
繰延税金負債
特別償却準備金	△659		△439
繰延税金負債計	△659		△439
繰延税金負債の純額	-		-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)		当事業年度 (平成30年3月31日)
法定実効税率	34.5%		34.5%
(調整)
評価性引当金	△34.5		△34.5
住民税均等割	21.2		29.7
税効果会計適用後の法人税等の負担率	21.2		29.7