有価証券報告書-第63期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
(税効果会計関係)
| 前事業年度 平成24年12月31日 | 当事業年度 平成25年12月31日 | ||
| 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳 (繰延税金資産) | 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳 (繰延税金資産) | ||
| 未払事業税否認額 | 308千円 | 未払事業税否認額 | 1,692千円 |
| 未払費用否認額 | 2,635千円 | 未払費用否認額 | 2,094千円 |
| 減価償却費損金算入限度超過額 | 181千円 | 減価償却費損金算入限度超過額 | 162千円 |
| 退職給付引当金 | 8,685千円 | 退職給付引当金 | 9,920千円 |
| 立木 | 3,644千円 | 立木 | 3,644千円 |
| 土地 | 1,264千円 | 土地 | 1,264千円 |
| コース勘定 | 1,446千円 | コース勘定 | 1,446千円 |
| 繰延税金資産小計 | 18,163千円 | 繰延税金資産小計 | 20,222千円 |
| 評価性引当額 | △ 6,354千円 | 評価性引当額 | △ 6,354千円 |
| 繰延税金資産合計 | 11,809千円 | 繰延税金資産合計 | 13,868千円 |
| 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率の間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳 | 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率の間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳 | ||
| 法定実効税率 (調整) | 38.5% | 法定実効税率 (調整) | 36.1% |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 0.8% | 交際費等永久に損金に算入されない項目 0.6% | ||
| 住民税均等割 | 1.3% | 住民税均等割 | 1.1% |
| その他 | 0.2% | その他 | 1.6% |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 40.8% | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 39.4% | ||
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