有価証券報告書-第65期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

(税効果会計関係)
Ⅰ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	第64期(2020年12月31日)	第65期(2021年12月31日)
(繰延税金資産)
未払事業税	337千円	808千円
貸倒引当金	177千円	175千円
固定資産減損損失	369,355千円	364,736千円
退職給付引当金	7,840千円	7,915千円
役員退職慰労引当金	1,924千円	2,944千円
繰延税金資産小計	379,636千円	376,579千円
評価性引当額	△379,636千円	△359,698千円
繰延税金資産計	―千円	16,881千円

Ⅱ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
第64期(2020年12月31日)

	第64期 (2020年12月31日)
法定実効税率	34.1%
(調整)
評価性引当額の増減	△13.9%
800万円までの所得に対する軽減	△3.1%
住民税等均等割	0.7%
その他	△0.2%
税効果会計適用後の法人税等負担率	17.6%

第65期(2021年12月31日)

	第65期 (2021年12月31日)
法定実効税率	34.1%
(調整)
評価性引当額の増減	△43.1%
800万円までの所得に対する軽減	△2.0%
住民税等均等割	0.4%
その他	△0.0%
税効果会計適用後の法人税等負担率	△10.6%