有価証券報告書-第58期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成28年11月30日)				当事業年度 (平成29年11月30日)
繰延税金資産
繰越欠損金		37,919	千円			26,631	千円
減損損失		803,985	千円			799,407	千円
その他		2,158	千円			1,854	千円
繰延税金資産小計		844,061	千円			827,892	千円
評価性引当額		△844,061	千円			△817,892	千円
繰延税金資産合計		-	千円			10,000	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (平成28年11月30日)	当事業年度 (平成29年11月30日)
法定実効税率	33.0%	32.4%
(調整)
住民税均等割額	1.3%	1.1%
評価性引当額の当期減少額	△34.1%	△53.1%
適用税率差異	1.0%	- %
その他	0.1%	0.4%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	1.3%	△19.2%