有価証券報告書-第58期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2019年3月31日)		当連結会計年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
たな卸資産	192百万円		150百万円
賞与引当金	400		478
未払事業税	87		98
土地等減損損失	9		519
投資その他の資産	159		163
退職給付に係る負債	3,524		3,483
役員退職慰労引当金	48		38
繰越欠損金	20		46
その他有価証券評価差額金	1		27
その他	316		366
小計	4,760		5,373
評価性引当額	△190		△219
計	4,570		5,154
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△32		△11
資産除去債務	△24		△60
その他	-		△35
計	△57		△107
繰延税金資産(負債)の純額
繰延税金資産	4,512		5,046

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度(2019年3月31日)及び当連結会計年度(2020年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。