有報情報

#1 セグメント情報等、連結財務諸表（連結）

	その他(注)1	合計	調整額(注)2	連結財務諸表計上額(注)3
減損損失	―	1,255,423	△839	1,254,583
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	440	4,829,371	211,531	5,040,903

(注)1「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、連結子会社が行っているシステム運営管理受託・人材派遣等を含んでおります。
2 調整額は、以下のとおりであります。

2017/06/22 15:40

#2 セグメント表の脚注（連結）

(1) セグメント利益又は損失の調整額△178,858千円には、セグメント間取引10,984千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△189,842千円が含まれております。
(2) セグメント資産の調整額11,994,489千円には、債権の相殺消去等△2,228,375千円、各報告セグメントに配分していない全社資産14,222,865千円が含まれております。全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金やデータセンターのサーバー機器等の固定資産等であります。
(3) 減価償却費の調整額1,192,796千円には、セグメント間取引△2,163千円、全社資産に係る減価償却費1,194,960千円が含まれております。なお、セグメント利益又は損失の算定上は、全社資産の固定資産に係る減価償却費1,194,960千円につきましては、合理的な基準で各報告セグメントに配賦しております。

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#3 リース取引関係、連結財務諸表（連結）

形固定資産
主として、「SAISOS」に係るサーバー等であります。

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#4 固定資産の減価償却の方法

2. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産

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#5 固定資産処分損に関する注記

固定資産処分損の内容は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
建物及び構築物(除却損)	―千円	4,330千円
工具、器具及び備品(除売却損)	5,155	2,185
ソフトウエア(除却損)	1,890	2,677
計	7,046	9,193

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#6 固定資産売却益の注記（連結）

固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
建物及び構築物	―千円	4千円
工具、器具及び備品	―	3,512
ソフトウエア	―	1,247
計	―	4,764

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#7 売上原価明細書（連結）

※3 他勘定への振替高の内訳

市場販売目的ソフトウェアの当期製造原価のソフトウェアへの振替	886,196千円
自社利用ソフトウェアの当期製造原価のソフトウェアへの振替	2,050,164
有形固定資産の当期製造原価の建設仮勘定への振替	399,604
販売費及び一般管理費への振替	134,433

※3 他勘定への振替高の内訳

市場販売目的ソフトウェアの当期製造原価のソフトウェアへの振替	295,771千円
自社利用ソフトウェアの当期製造原価のソフトウェアへの振替	166,058
有形固定資産の当期製造原価の建設仮勘定への振替	37,333
販売費及び一般管理費への振替	105,687

※4 他勘定からの振替高の内訳

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#8 有形固定資産等明細表（連結）

【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)

2017/06/22 15:40

#9 現金及び現金同等物を対価とする事業の譲受け若しくは譲渡又は合併等を行った場合には、当該事業の譲受け若しくは譲渡又は合併等により増加又は減少した資産及び負債の主な内訳（連結）

BPO事業の譲渡に伴う資産及び負債の内訳並びに事業の譲渡価額と事業譲渡による支出は次のとおりです。

流動資産	667,655	千円
固定資産	98,511
流動負債	△446,526

当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
該当事項はありません。

2017/06/22 15:40

#10 税効果会計関係、財務諸表（連結）

	前事業年度(平成28年3月31日)	当事業年度(平成29年3月31日)
流動資産―繰延税金資産	1,662,645千円	895,997千円
固定資産―繰延税金資産	213,086	922,197

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2017/06/22 15:40

#11 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

	前連結会計年度(平成28年3月31日)	当連結会計年度(平成29年3月31日)
流動資産―繰延税金資産	1,792,382千円	977,970千円
固定資産―繰延税金資産	316,746	949,313

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2017/06/22 15:40

#12 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

⑤ 特別損益
特別利益は、固定資産の売却により4百万円(同98.8%減)となり、特別損失は、流通・ITソリューション事業及び全社の一部資産について減損損失336百万円を計上したこと等により、490百万円(同94.1%減)となりました。
⑥ 税金等調整前当期純利益

2017/06/22 15:40

#13 資産除去債務関係、連結財務諸表（連結）

(3)当該資産除去債務の総額の増減

	前連結会計年度(自 平成27年4月1日至 平成28年3月31日)	当連結会計年度(自 平成28年4月1日至 平成29年3月31日)
期首残高	145,936千円	152,224千円
有形固定資産の取得に伴う増加額	4,087	―
時の経過による調整額	2,200	2,236

(注)本社機能の移転を決定し合理的な見積りが可能となったため、当連結会計年度において、見積りの変更を行っております。

2017/06/22 15:40

#14 重要な減価償却資産の減価償却の方法（連結）

① 有形固定資産
イ 有形固定資産(リース資産以外)
定額法によっております。

2017/06/22 15:40