訂正有価証券報告書-第25期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成24年12月31日)	当事業年度 (平成25年12月31日)
(繰延税金資産)
(1) 流動資産
短期繰延収益否認額	11,827百万円	12,234百万円
未払事業税否認額	397 〃	396 〃
未確定債務否認額	758 〃	666 〃
その他	212 〃	390 〃
計	13,196 〃	13,687 〃
繰延税金負債(流動)との相殺	△156 〃	△416 〃
計	13,039 〃	13,271 〃
(2) 固定資産
長期繰延収益否認額	6,753百万円	6,921百万円
無形固定資産償却超過額	843 〃	745 〃
株式報酬費用否認額	268 〃	155 〃
退職給付引当金繰入超過額	662 〃	754 〃
その他	199 〃	238 〃
小計	8,727 〃	8,816 〃
評価性引当額	△165 〃	△165 〃
繰延税金負債(固定)との相殺	△195 〃	△659 〃
計	8,365 〃	7,990 〃

(繰延税金負債)

(1) 流動負債
その他有価証券評価差額金	△156百万円	△416百万円
小計	△156 〃	△416 〃
繰延税金資産(流動)との相殺	156 〃	416 〃
計	- 〃	- 〃
(2) 固定負債
その他有価証券評価差額金	△195百万円	△659百万円
小計	△195 〃	△659 〃
繰延税金資産(固定)との相殺	195 〃	659 〃
計	- 〃	- 〃
差引:繰延税金資産純額	21,405百万円	21,262百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。