訂正有価証券報告書-第18期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
(繰延税金資産)

	第17期	第18期
	(自 平成24年2月1日	(自 平成25年2月1日
	至 平成25年1月31日)	至 平成26年1月31日)
投資有価証券評価損	120,104千円	120,870千円
貸倒引当金繰入限度超過額	135,076千円	137,128千円
繰越欠損金	288,922千円	305,693千円
その他	14,721千円	17,867千円
繰延税金資産小計	558,825千円	581,560千円
評価性引当額	△558,825千円	△581,560千円
繰延税金資産合計	-千円	-千円
(繰延税金負債)
有価証券評価差額金	43千円	66千円
繰延税金負債合計	43千円	66千円
繰延税金負債の純額	43千円	66千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別内訳

第17期 (自 平成24年2月1日 至 平成25年1月31日)		第18期 (自 平成25年2月1日 至 平成26年1月31日)
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。		同左