訂正有価証券報告書-第18期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
(繰延税金資産)

	第17期 (自 平成24年2月1日 至 平成25年1月31日)			第18期 (自 平成25年2月1日 至 平成26年1月31日)
投資有価証券評価損	120,104	千円		120,870	千円
貸倒引当金繰入限度超過額	135,076	千円		137,128	千円
繰越欠損金	288,922	千円		305,485	千円
その他	14,721	千円		17,868	千円
繰延税金資産小計	558,825	千円		581,353	千円
評価性引当額	△558,825	千円		△581,353	千円
繰延税金資産合計	―	千円		―	千円
(繰延税金負債)
有価証券評価差額金	43	千円		66	千円
繰延税金負債合計	43	千円		66	千円
繰延税金負債の純額	43	千円		66	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別内訳

第17期 (自 平成24年2月1日 至 平成25年1月31日)	第18期 (自 平成25年2月1日 至 平成26年1月31日)
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。	同左