有価証券報告書-第22期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

	第21期 (自 平成28年2月1日 至 平成29年1月31日)			第22期 (自 平成29年2月1日 至 平成30年1月31日)
(繰延税金資産)
投資有価証券評価損	79,686	千円		79,809	千円
貸倒引当金繰入限度超過額	81,380	千円		57,735	千円
繰越欠損金	280,330	千円		221,964	千円
その他	57,807	千円		51,124	千円
繰延税金資産小計	499,799	千円		410,634	千円
評価性引当額	△499,799	千円		△410,634	千円
繰延税金資産合計	―	千円		―	千円
(繰延税金負債)
有価証券評価差額金	70	千円		117	千円
繰延税金負債合計	70	千円		117	千円
繰延税金負債の純額	70	千円		117	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別内訳

	第21期 (自 平成28年2月1日 至 平成29年1月31日)			第22期 (自 平成29年2月1日 至 平成30年1月31日)
法定実効税率
(調整)	税引前当期純損失を計上し ているため、記載を省略し ております。			税引前当期純損失を計上し ているため、記載を省略し ております。
評価性引当額の増減
住民税均等割
その他
税効果会計適用後の法人税等の負担率