訂正有価証券報告書-第24期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年1月31日)			当事業年度 (平成30年1月31日)
繰延税金資産(流動)
未払事業税	2,498	千円		3,180	千円
貸倒引当金繰入限度超過額	1,595			571
その他	1,735			1,636
計	5,828			5,388
繰延税金資産(固定)
貸倒引当金繰入限度超過額	1,724			1,044
投資有価証券評価損	3,032			4,316
資産除去債務	2,021			2,053
繰延税金負債(固定)との相殺	276			△307
計	7,055			7,107
繰延税金負債(固定)
資産除去債務に対応する除去費用	△294			△252
その他有価証券評価差額金	571			△54
繰延税金資産(固定)との相殺	△276			307
繰延税金負債の純額	-			-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の項目別内訳については、その差異が法定実効税率の100分の5以下であるため記載を省略しております。