繰延税金資産
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2019年12月31日
- 3642万
- 2020年12月31日 -40.01%
- 2185万
- 2021年12月31日 +20.78%
- 2639万
- 2022年12月31日 +2.33%
- 2700万
- 2023年12月31日 -7.36%
- 2502万
個別
- 2019年12月31日
- 3464万
有報情報
- #1 税効果会計関係、財務諸表(連結)
- (税効果会計関係)2024/03/26 13:28
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳前事業年度(2022年12月31日) 当事業年度(2023年12月31日) 繰延税金資産 関係会社株式 85,790千円 85,790千円 繰延税金負債合計 △241,086 △177,233 繰延税金資産(△は負債)の純額 △213,711 △136,484 - #2 税効果会計関係、連結財務諸表(連結)
- (税効果会計関係)2024/03/26 13:28
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 1.評価性引当額が9,078千円減少しております。この増加の主な内容は、子会社において税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が16,071千円減少したことに伴うものであります。前連結会計年度(2022年12月31日) 当連結会計年度(2023年12月31日) 繰延税金資産 税務上の繰越欠損金(注)2 37,109千円 15,369千円 繰延税金負債合計 △241,287 △177,432 繰延税金資産(△は負債)の純額 △186,702 △111,464