有価証券報告書-第18期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成28年2月29日)			当事業年度 (平成29年2月28日)
繰延税金資産
貸倒引当金	106,240	千円		90,053	千円
繰越欠損金	177,471			211,747
退職給付引当金	4,673			5,001
関係会社評価損	23,578			210,341
債務保証損失引当金	10,178			-
その他	1,103			6,385
繰延税金資産小計	323,245			523,529
評価性引当金	△323,245			△523,529
繰延税金資産合計	-			-
繰延税金負債
繰延税金負債合計	-			-
繰延税金資産の純額	-			-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(平成28年2月29日)
税引前当期純損失が計上されているため記載を省略しております。
当事業年度(平成29年2月28日)
税引前当期純損失が計上されているため記載を省略しております。