有価証券報告書-第35期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	34,995,500	36,186,218
「その他」の区分の売上高	1,443,505	1,415,178
セグメント間取引消去	△486,481	△512,764
連結財務諸表の売上高	35,952,525	37,088,632

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,271,355	1,594,817
「その他」の区分の利益	273,872	261,472
セグメント間取引消去	2,012,776	1,962,787
のれんの償却額	285	285
全社費用(注)	△1,739,418	△1,917,728
連結財務諸表の営業利益	1,818,871	1,901,633

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	16,097,224	16,310,803
「その他」の区分の資産	345,677	420,874
本社管理部門等に対する債権の相殺消去	△1,159,646	△998,477
全社資産(注)	3,936,267	5,102,341
連結財務諸表の資産合計	19,219,522	20,835,542

(注)全社資産は、主に当社の現金及び預金等であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	400,935	425,172	88,271	93,032	104,022	105,354	593,229	623,559
のれんの償却額	185,778	190,507	-	-	△285	△285	185,493	190,222
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	547,921	1,007,449	19,757	106,105	138,582	228,964	706,261	1,342,519

(注)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主にソフトウェアの設備投資額であります。