有価証券報告書-第38期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	40,107,550	42,178,096
「その他」の区分の売上高	1,544,840	1,636,158
セグメント間取引消去	△548,013	△646,438
連結財務諸表の売上高	41,104,377	43,167,817

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,694,013	1,310,398
「その他」の区分の利益	208,590	241,489
セグメント間取引消去	2,207,394	2,251,131
のれんの償却額	285	285
全社費用(注)	△2,151,799	△2,334,916
連結財務諸表の営業利益	1,958,483	1,468,388

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	18,860,354	18,653,542
「その他」の区分の資産	300,756	356,364
本社管理部門等に対する債権の相殺消去	△1,681,763	△1,347,603
全社資産(注)	5,021,995	6,000,517
連結財務諸表の資産合計	22,501,342	23,662,820

(注)全社資産は、主に当社の現金及び預金等であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	513,604	578,351	149,499	150,582	126,919	131,510	790,023	860,444
のれんの償却額	58,982	58,789	-	-	△285	△285	58,697	58,504
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	910,544	1,846,102	46,264	72,487	291,373	195,479	1,248,182	2,114,068

(注)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主にソフトウェアの設備投資額であります。