訂正有価証券報告書-第36期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	36,186,218	38,566,627
「その他」の区分の売上高	1,415,178	1,410,657
セグメント間取引消去	△512,764	△520,529
連結財務諸表の売上高	37,088,632	39,456,755

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,594,817	1,610,823
「その他」の区分の利益	261,472	189,306
セグメント間取引消去	1,962,787	2,057,257
のれんの償却額	285	285
全社費用(注)	△1,917,728	△1,938,642
連結財務諸表の営業利益	1,901,633	1,919,030

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	16,310,803	18,139,048
「その他」の区分の資産	420,874	267,014
本社管理部門等に対する債権の相殺消去	△998,477	△1,294,108
全社資産(注)	5,102,341	5,198,689
連結財務諸表の資産合計	20,835,542	22,310,644

(注)全社資産は、主に当社の現金及び預金等であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	425,172	475,408	93,032	114,745	105,354	103,958	623,559	694,112
のれんの償却額	190,507	139,758	-	-	△285	△285	190,222	139,473
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	1,007,449	1,030,405	106,105	72,907	228,964	329,794	1,342,519	1,433,108

(注)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主にソフトウェアの設備投資額であります。