有価証券報告書-第39期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	42,178,096	44,845,921
「その他」の区分の売上高	1,636,158	1,495,834
セグメント間取引消去	△646,438	△432,180
連結財務諸表の売上高	43,167,817	45,909,574

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,310,398	2,189,946
「その他」の区分の利益	241,489	118,914
セグメント間取引消去	2,251,131	2,887,753
のれんの償却額	285	285
全社費用(注)	△2,334,916	△2,390,493
連結財務諸表の営業利益	1,468,388	2,806,405

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	18,653,542	20,582,707
「その他」の区分の資産	356,364	1,039,897
本社管理部門等に対する債権の相殺消去	△1,347,603	△2,336,030
全社資産(注)	6,000,517	6,724,907
連結財務諸表の資産合計	23,662,820	26,011,482

(注)全社資産は、主に当社の現金及び預金等であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	578,351	643,403	150,582	202,939	131,510	70,443	860,444	916,786
のれんの償却額	58,789	57,822	-	-	△285	△285	58,504	57,537
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	1,846,102	1,125,377	72,487	74,999	195,479	59,071	2,114,068	1,259,448

(注)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主にソフトウェアの設備投資額であります。