有価証券報告書-第42期(2023/04/01-2024/03/31)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	51,549,034	52,986,688
「その他」の区分の売上高	1,421,909	1,421,266
セグメント間取引消去	△419,067	△350,874
連結財務諸表の売上高	52,551,875	54,057,081

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,709,505	2,087,165
「その他」の区分の利益	58,523	145,617
セグメント間取引消去	3,103,379	3,173,034
のれんの償却額	285	285
全社費用(注)	△2,332,690	△2,372,058
連結財務諸表の営業利益	2,539,004	3,034,043

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	23,722,916	25,204,175
「その他」の区分の資産	1,024,640	1,096,739
本社管理部門等に対する債権の相殺消去	△4,136,813	△4,283,962
全社資産(注)	8,919,753	8,970,809
連結財務諸表の資産合計	29,530,496	30,987,762

(注)全社資産は、主に当社の現金及び預金等であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	752,541	781,277	162,472	108,171	58,804	38,308	973,817	927,757
のれんの償却額	76,230	73,423	-	-	△285	△285	75,945	73,138
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	1,097,167	970,815	68,157	104,093	67,999	31,078	1,233,325	1,105,987

(注)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主にソフトウェアの設備投資額であります。