有価証券報告書-第41期(2022/04/01-2023/03/31)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	47,785,932	51,549,034
「その他」の区分の売上高	1,501,439	1,421,909
セグメント間取引消去	△410,567	△419,067
連結財務諸表の売上高	48,876,805	52,551,875

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,138,988	1,709,505
「その他」の区分の利益	78,026	58,523
セグメント間取引消去	2,946,172	3,103,379
のれんの償却額	285	285
全社費用(注)	△2,297,517	△2,332,690
連結財務諸表の営業利益	2,865,954	2,539,004

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	22,572,614	23,722,916
「その他」の区分の資産	1,049,556	1,024,640
本社管理部門等に対する債権の相殺消去	△2,863,610	△4,136,813
全社資産(注)	6,732,931	8,919,753
連結財務諸表の資産合計	27,491,492	29,530,496

(注)全社資産は、主に当社の現金及び預金等であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	692,000	752,541	185,548	162,472	70,484	58,804	948,033	973,817
のれんの償却額	71,207	76,230	-	-	△285	△285	70,922	75,945
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	1,238,566	1,097,167	81,393	68,157	12,391	67,999	1,332,351	1,233,325

(注)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主にソフトウェアの設備投資額であります。