訂正有価証券報告書-第40期(2021/04/01-2022/03/31)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	44,845,921	47,785,932
「その他」の区分の売上高	1,495,834	1,501,439
セグメント間取引消去	△432,180	△410,567
連結財務諸表の売上高	45,909,574	48,876,805

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,189,946	2,138,988
「その他」の区分の利益	118,914	78,026
セグメント間取引消去	2,887,753	2,946,172
のれんの償却額	285	285
全社費用(注)	△2,390,493	△2,297,517
連結財務諸表の営業利益	2,806,405	2,865,954

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	20,582,707	22,572,614
「その他」の区分の資産	1,039,897	1,049,556
本社管理部門等に対する債権の相殺消去	△2,336,030	△2,863,610
全社資産(注)	6,724,907	6,732,931
連結財務諸表の資産合計	26,011,482	27,491,492

(注)全社資産は、主に当社の現金及び預金等であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	643,403	692,000	202,939	185,548	70,443	70,484	916,786	948,033
のれんの償却額	57,822	71,207	-	-	△285	△285	57,537	70,922
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	1,125,377	1,238,566	74,999	81,393	59,071	12,391	1,259,448	1,332,351

(注)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主にソフトウェアの設備投資額であります。