有価証券報告書-第33期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金損金算入限度超過額	24,572千円		26,608千円
税務上の繰越欠損金	448,803		134,475
その他	25,794		20,643
繰延税金資産小計	499,170		181,728
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△448,803		△134,475
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△50,366		△47,252
評価性引当額小計	△499,170		△181,728
繰延税金資産合計	-千円		-千円
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	△1,000千円		△1,000千円
繰延税金負債合計	△1,000千円		△1,000千円
繰延税金資産の純額	△1,000千円		△1,000千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
法定実効税率	30.6%		30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	3.2		0.2
住民税均等割	22.2		1.3
評価性引当額の増減	△1,226.5		△409.9
繰越欠損金の期限切れ	1,217.3		316.2
その他	4.5		0.7
税効果会計適用後の法人税等の負担率	51.2		△60.9