(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度
(2018年3月31日) | 当事業年度
(2019年3月31日) |
| 繰延税金資産 | | 貸倒引当金 | | 退職給付引当金 | | 関係会社株式評価損 | | 税務上の繰越欠損金 | | 未収利息 | | その他 | | 繰延税金資産小計 | | 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 | | 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | | 評価性引当額小計 | | 繰延税金資産合計 |
| |
| 953,681 | 千円 | | 1,734 | 千円 | | 183,463 | 千円 | | 2,365,200 | 千円 | | 89,369 | 千円 | | - | 千円 | | 3,593,447 | 千円 | | - | 千円 | | - | 千円 | | △3,593,447 | 千円 | | - | 千円 |
| |
| 785,420 | 千円 | | 3,138 | 千円 | | 183,463 | 千円 | | 2,135,276 | 千円 | | 72,881 | 千円 | | 851 | 千円 | | 3,181,031 | 千円 | | △2,135,276 | 千円 | | △1,045,754 | 千円 | | △3,181,031 | 千円 | | - | 千円 |
|
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度
(2018年3月31日) | 当事業年度
(2019年3月31日) |
| 法定実効税率 | | (調整) | | 住民税均等割 | | 評価性引当額の増減 | | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | |
| 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異については、税引前当期純損失が計上されているため注記を省略しております。 | |
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