有価証券報告書-第25期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2018年12月31日)		当事業年度 (2019年12月31日)
繰延税金資産
未払事業税	7,051千円		5,816千円
賞与引当金	7,457		2,820
役員賞与引当金	1,224		-
未払費用	2,060		1,380
減価償却費	15,945		12,340
その他有価証券評価差額金	161		162
資産除去債務	6,143		6,564
関係会社株式評価損	45,900		45,900
資産調整勘定	5,886		-
繰延税金資産小計	91,830		74,984
評価性引当額	△45,900		△45,900
繰延税金資産合計	45,930		29,084
繰延税金資産の純額	45,930		29,084

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。