有価証券報告書-第23期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成28年12月31日)		当事業年度 (平成29年12月31日)
繰延税金資産
未払事業税	6,841千円		4,657千円
賞与引当金	3,052		3,361
未払費用	446		499
減価償却費	7,398		14,239
その他有価証券評価差額金	132		80
資産除去債務	5,476		5,330
関係会社株式評価損	45,900		45,900
資産調整勘定	18,198		11,831
繰延税金資産小計	87,447		85,899
評価性引当額	△45,900		△45,900
繰延税金資産合計	41,547		39,999
繰延税金資産の純額	41,547		39,999

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。