有価証券報告書-第23期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)		当事業年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	76,452千円		77,890千円
賞与引当金法定福利費	10,543 〃		10,838 〃
福利厚生費	712 〃		1,046 〃
退職給付引当金	95,450 〃		106,153 〃
役員退職慰労引当金	35,911 〃		38,829 〃
未払事業税	4,112 〃		7,944 〃
その他	2,128 〃		2,187 〃
繰延税金資産小計	225,310千円		244,889千円
評価性引当額	△36,632 〃		△37,398 〃
繰延税金資産合計	188,677千円		207,491千円
繰延税金資産純額	188,677千円		207,491千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(平成29年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
当事業年度(平成30年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。