有価証券報告書-第21期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

		前連結会計年度 (2020年3月31日)		当連結会計年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金		36,141千円		45,281千円
訴訟損失引当金		-		3,062
減価償却超過額		183		5,519
減損損失		4,492		-
未払事業税		4,116		7,941
資産除去債務		1,512		3,357
繰越欠損金(注)		770,868		662,862
その他		15,676		4,387
繰延税金資産小計		832,990		732,412
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)		△770,868		△662,862
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額		△62,122		△69,549
評価性引当額小計		△832,990		△732,412
繰延税金資産合計		-		-
繰延税金負債
資産除去債務		△1,218		-
繰延税金負債合計		△1,218		-

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2020年3月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 5年以内 (千円)	6年超 (千円)	合計 (千円)
税務上の繰越欠損金(※)	113,577	145,652	224,447	64,559	13,688	208,941	770,868
評価性引当額	△113,577	△145,652	△224,447	△64,559	△13,688	△208,941	△770,868
繰延税金資産	-	-	-	-	-	-	-

当連結会計年度(2021年3月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 5年以内 (千円)	6年超 (千円)	合計 (千円)
税務上の繰越欠損金(※)	146,933	226,294	65,214	13,791	10,708	199,919	662,862
評価性引当額	△146,933	△226,294	△65,214	△13,791	△10,708	△199,919	△662,862
繰延税金資産	-	-	-	-	-	-	-

(※) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税金等調整前当期純損失を計上しているため、注記を省略しております。