有価証券報告書-第7期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	32,665,066	33,263,461
セグメント間取引消去	△87,967	△176,493
連結財務諸表の売上高	32,577,099	33,086,968

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	3,819,307	3,783,779
セグメント間取引消去	△4,114	-
全社費用(注)	△1,816,986	△1,683,779
連結財務諸表の営業利益	1,998,206	2,100,000

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社の管理部門に係る費用であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	12,979,235	10,718,323
セグメント間取引消去	△15,765	△25,041
全社資産(注)	6,287,445	5,666,829
連結財務諸表の資産合計	19,250,915	16,360,111

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない当社の管理部門に係る資産であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	339,172	567,450	291,186	160,485	630,359	727,936
のれん償却額	460,057	458,854	-	-	460,057	458,854
減損損失	29,159	-	-	-	29,159	-
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	540,918	114,303	17,104	79,101	558,022	193,404

(注)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない当社の管理部門に係る資産であります。