有価証券報告書-第17期(2023/04/01-2024/03/31)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	44,470,259	49,866,361
セグメント間取引消去	△451,728	△389,220
連結財務諸表の売上高	44,018,530	49,477,141

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	5,795,762	6,115,424
セグメント間取引消去	-	-
全社費用(注)	△4,020,760	△3,940,880
連結財務諸表の営業利益	1,775,002	2,174,544

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社の管理部門に係る費用であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	13,938,196	15,791,587
セグメント間取引消去	△57,855	△47,884
全社資産(注)	8,692,014	8,026,851
連結財務諸表の資産合計	22,572,356	23,770,554

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない当社の管理部門に係る資産であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	793,894	784,499	124,946	238,713	918,841	1,023,212
のれん償却額	72,256	72,256	-	-	72,256	72,256
減損損失	-	148,811	1,719,774	-	1,719,774	148,811
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	652,596	638,064	27,576	32,530	680,173	670,594

(注)1.有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない当社の管理部門に係る資産であります。
2.前連結会計年度の減損損失1,719,774千円は、システム開発に伴う損失1,854,462千円のうち、次期基幹システム開発の中止に伴うソフトウエア仮勘定、ソフトウエア、前払費用及びその他の減損処理による減損損失であります。当連結会計年度の減損損失148,811千円は、想定した収益が見込めなくなった事業用ソフトウエアの減損損失であります。