有価証券報告書-第11期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	37,512,785	39,135,278
セグメント間取引消去	△403,094	△703,117
連結財務諸表の売上高	37,109,690	38,432,160

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	4,785,947	4,863,306
セグメント間取引消去	-	-
全社費用(注)	△2,339,327	△2,639,131
連結財務諸表の営業利益	2,446,620	2,224,175

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社の管理部門に係る費用であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	12,296,419	12,667,027
セグメント間取引消去	△55,873	△83,614
全社資産(注)	6,482,176	7,326,518
連結財務諸表の資産合計	18,722,723	19,909,931

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない当社の管理部門に係る資産であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	548,475	530,616	107,562	102,852	656,038	633,468
のれん償却額	532,103	532,103	-	-	532,103	532,103
減損損失	-	158,706	-	-	-	158,706
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	436,402	787,530	145,143	174,791	581,545	962,322

(注)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない当社の管理部門に係る資産であります。