有価証券報告書-第16期(2022/04/01-2023/03/31)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	43,142,730	44,470,259
セグメント間取引消去	△482,604	△451,728
連結財務諸表の売上高	42,660,125	44,018,530

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	5,304,446	5,795,762
セグメント間取引消去	-	-
全社費用(注)	△3,709,280	△4,020,760
連結財務諸表の営業利益	1,595,166	1,775,002

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社の管理部門に係る費用であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	12,149,444	13,938,196
セグメント間取引消去	△55,112	△57,855
全社資産(注)	13,212,338	8,692,014
連結財務諸表の資産合計	25,306,670	22,572,356

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない当社の管理部門に係る資産であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	822,843	793,894	127,349	124,946	950,193	918,841
のれん償却額	72,256	72,256	-	-	72,256	72,256
減損損失	27,971	1,719,774	-	-	27,971	1,719,774
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	302,906	652,596	274,268	27,576	577,174	680,173

(注)1.有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない当社の管理部門に係る資産であります。
2.当連結会計年度の減損損失1,719,774千円は、システム開発に伴う損失1,854,462千円のうち、次期基幹システム開発の中止に伴うソフトウエア仮勘定、ソフトウエア、前払費用及びその他の減損処理による減損損失であります。