有価証券報告書-第12期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	39,135,278	39,359,388
セグメント間取引消去	△703,117	△640,292
連結財務諸表の売上高	38,432,160	38,719,096

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	4,863,306	5,433,097
セグメント間取引消去	-	-
全社費用(注)	△2,639,131	△3,066,827
連結財務諸表の営業利益	2,224,175	2,366,269

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社の管理部門に係る費用であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	12,667,027	15,842,370
セグメント間取引消去	△83,614	△79,830
全社資産(注)	7,326,518	6,850,792
連結財務諸表の資産合計	19,909,931	22,613,332

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない当社の管理部門に係る資産であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	530,616	466,059	102,852	142,764	633,468	608,824
のれん償却額	532,103	225,208	-	-	532,103	225,208
減損損失	158,706	-	-	-	158,706	-
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	787,530	848,867	174,791	110,833	962,322	959,701

(注)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない当社の管理部門に係る資産であります。